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甘肃省野生动植物管理2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

  负责全省野生动植物、湿地资源保护和自然保护区管理方面法律、法规、方针政策的宣传;组织完成对全省野生动植物和湿地保护、自然保护区管理等方面法规的调研,起草、申报工作。

  负责《甘肃省实施野生动物保护法办法》、《甘肃省自然保护区管理条例》、《甘肃省湿地保护条例》和相关各项法规规章的监督执行。督促、协助查处有关破坏野生动植物、湿地资源和自然保护区的违法行为。

  负责定期对全省野生动植物和湿地资源进行调查,建立资源档案,掌握管理现状并予以监测,为合理利用野生动植物和湿地资源提供科学依据。

  负责承办全省野生动物种别鉴定、猎捕、驯养繁殖、经营利用、运输管理、进出口及《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证》、《国家重点保护野生动物特许猎捕证》、《陆生野生动物出省运输证》、《狩猎证》、《狩猎检查证》等证件管理、发放等业务工作。

  负责编制调整各时期野生动植物保护工程规划和全省林业系统自然保护区区划、规划,承办自然保护区申报、晋升、评审及科学考察、技术培训与学术交流活动。

  负责全省湿地保护项目的论证、申报、评审及全省湿地保护规划的编制,对湿地资源进行调查和监测。

  负责全省野生动植物、湿地资源和自然保护区的对外合作交流,管理全省对外狩猎工作,是甘肃省执行国家濒危动植物种进出口政策、法规及日常工作的办事机构。

  协调全省各级野生动物管理部门和各自然保护区的工作,并对各项业务工作进行指导监督和检查,实施对有关人员的业务和岗位培训。

  负责全省野生动植物、湿地资源保护经费预(决)算,资金筹措、使用和管理;负责项目的筛选、论证、申报、储备等工作。

(二)机构设置

  我局属财政全额拨款参公管理事业单位,(根据甘肃省实施公务员法领导小组甘公组发【2007】4号)文件),内设7个科室:办公室、计划财务科、野生动物管理科、自然保护管理科、湿地保护科、大熊猫保护科、野生植物管理科。

  人员情况:我局共有人员编制数31个,截止2018年底,在编职工26人,其中:正处级干部1人、副处级干部6人、科级干部13人;工勤5人;退休职工18人。

二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入情况分析

  2018年总计收入13838687.32元

(1)财政补助收入11939857元,占总收入的86.27 %(省财政厅拨林业事业机构经费及业务项目费)

   基本收入3567857元,占总收入的25%。包括人员及公用经费2788557元;退休经费39600元;公积金191500元,医疗保险229100元,机关事业单位基本养老保险缴费319100元。

   省财政拨付8372000元,占总收入的60%。包括森林培育专项经费500000元;林业自然保护区专项经费6000000元;动植物保护专项经费300000元;湿地保护专项经费600000元;其他林业支出972000元。

(2)上级补助收入(动植物保护专项经费)1000000元,占总收入的7.23%。

(3)其他收入898830.32元,占总收入6.5%。包括林业对外合作与交流经费898827.9元,利息2.42元。

二)2018年与2017年收入对比情况:

   1、2017年总收入6144213.56元 ,与2016年同期相比总收入减少了418941.05元(其中:财政补助收入4155535.68元;上级补助收入1150000元;;其他收入838677.88元)。

  2、2018年总收入13838687.32元 ,与2017年同期相比总收入增加了7694473.76元(其中:财政补助收入11939857元;上级补助收入1000000元;其他收入898830.32元)。

(三)支出情况分析

  2018年总支出11357149.66元

  财政拨款基本支出3567857元,占总支出的32%。其中包括在职人员经费、退休人员经费3138298.71元,占基本支出的89%;公用经费支出的商品和服务支出办公费、取暖费、水电、邮电、福利费、其他资本性支出等380718.29元,占基本支出的11%。

  财政拨款项目支出6492422.64元,占总支出的57%。包括森林培育专项经;林业自然保护区专项经费;动植物保护专项经费;湿地保护专项经费;其他林业支出相关项目的支出。

  上级补助项目支出174267.45元。占总支出的1%。包括大熊猫栖息地巡护、监测、保护项目、濒危动物救护费、野生动植物调查、野生动物疫病防控等项目工作开展所需支出的办公费、印刷费、邮电费、交通费、差费、会议费、培训费、野生动植物和大熊猫调查费、疫源疫病监测管理费、设备购置费等。

  其他支出1122602.57元,占总支出的10%。包括大熊猫保护区巡护建设项目、大熊猫监测与保护能力建设项目、湿地监测与确认等项目。

四、“三公”经费情况说明

  2018年我单位无经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款情况说明

  2018年我单位无政府性基金预算财政拨款。

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