甘肃省林业厅2017年预算公开说明

  一、部门职责

  根据省政府甘政办发﹝2009﹞138号文件,甘肃省林业厅主要负责全省林业建设、造林绿化、林业产业发展、森林资源保护、湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护、林业系统自然保护区管理、林业改革、森林防火、林业资金和资产管理等工作,指导全省森林公安工作,组织指导林业建设的科学研究和技术推广工作,林业对外合作和交流工作,管理厅机关和直属单位的队伍建设,承办省委、省政府和国家林业局交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  省林业厅机关内设9个职能处(室),具体为办公室、植树造林和林业产业处、森林资源管理处(加挂甘肃省林政稽查总队)、发展规划和资金管理出、科学技术处、农村林业改革发展处(政策法规处)、外事合作处、甘肃省护林防火指挥部办公室、人事处。

  (二)参照公务员法管理单位

  省林业厅所属参照公务员法管理的事业单位11个,具体为甘肃省绿化委员会办公室、甘肃省天然林保护工程建设领导办公室、甘肃省退耕还林工程建设办公室、甘肃省长江防护林体系建设办公室、省林业厅生态林业基金管理办公室、省林业厅三北防护林建设局、省野生动植物管理局、省林木种苗管理局、省林业有害生物防治检疫局、省生态环境监测监督管理局、省林业工作站管理局。

  (三)直属事业单位(35个)

  1.省林业厅公益一类单位25个:甘肃省林业厅机关后勤服务中心、中国绿化基金会甘肃省分会、甘肃省林业外资项目管理办公室、甘肃省森林防火预警监测信息中心、甘肃省白龙江林业管理局机关、甘肃省白龙江林业管理局昭化干休所、甘肃省阿夏自然保护区管理局、甘肃省小陇山林业实验局机关、甘肃省小陇山林业实验局林木种苗管理站、甘肃省小陇山林业调查规划院、甘肃省小陇山林业有害生物防治检疫站、甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局、甘肃祁连山国家级自然保护区管理局、甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局、甘肃莲花山国家级自然保护区管理局、甘肃太子山国家级自然保护区管理局(全额)、甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局、甘肃小陇山国家级自然保护区管理局、甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局、甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局、甘肃安南坝国家级自然保护区管理局、甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局、甘肃省白龙江林管局信息化管理中心、甘肃省白龙江林业管理局中学、甘肃省小陇山林业实验局职工子弟学校。

  2.省林业厅公益二类单位10个:甘肃省太子山自然保护区管理局(差额)、甘肃省小陇山林业实验局机关服务中心、甘肃省小陇山林业实验局职工医院、甘肃省小陇山林业实验局麦积植物园、甘肃省小陇山林业实验局基建管理中心、甘肃省小陇山林业实验局林业科学研究所、甘肃省白龙江林管局中心医院、甘肃省白龙江林管局林业科学研究所、甘肃省白龙江林业管理局宣教中心、甘肃省白龙江林管局幼儿园。

  三、部门预算指标注解

  (一)基本支出

  2017年基本支出34789.56万元,较2016年28106.7万元增加6682.86万元,增长23.77%。增加原因主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准,及部分单位用事业收入和经营收入安排的支出增加。

  (二)项目支出

  1.项目分类分级情况

  专项业务费项目3个,其中:林业业务及行业管理资金1490万元和白龙江林科所办公用房租赁费42万元,主要是为了保障林业厅及直属单位各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展,顺利完成各项林业建设任务。天保工程省级配套资金7618万元,设立依据:国家批复的《长江上游、黄河中上游地区天然林资源保护工程二期实施方案》及《天然林资源保护工程二期甘肃省实施方案》等。资金分配办法:因素法,主要使用方向:加强天然林资源保护,资金用于森林管护费和深灰保险补助。

  经济事业发展项目2个,其中:

  ①林业资源保护与发展项目1349万元,设立依据:《预算法》、《森林法》、《防沙治沙法》、《野生动物保护法》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》、《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》、《甘肃省实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》、《省委省政府关于加快林业发展的决定》、《国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》、国家林业局《关于贯彻落实<中华人民共和国农业技术推广法>的意见》、《甘肃省陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》、《甘肃省人民政府关于进一步加强防沙治沙工作的意见》、《甘肃省人民政府关于进一步加强三北防护林体系建设的意见》、《甘肃省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的实施意见》、省委省政府《关于加强和改进禁毒工作的实施意见》、省政府《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》等。资金分配办法:因素法结合项目法,主要使用方向:加强重点公益林、沙漠、湿地及野生动植物资源保护力度,加强油用牡丹、文冠果、林下经济及林木种苗等林业产业的扶持力度,提升林业防灾减灾能力,加强林业技术推广及资源动态监测,开展林业重大改革研究与试点工作,加强林区禁种铲毒工作等。

  ②森林植被恢复费项目4850万元,设立依据:财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理办法》(财综〔2002〕73号)和甘肃省财政厅甘肃省林业厅《甘肃省森林植被恢复费征收使用实施办法》(甘财综〔2005〕19号)。资金分配办法:因素法结合项目法。主要使用方向:按省、市、县使用比例及用途,用于森林植被恢复工程建设、设备购置、森林资源监测调查、规划设计及森林资源管护等工作。

  省级转移支付项目 2个,其中:

  ①林业资源保护与发展项目6251万元,设立依据:《预算法》、《森林法》、《防沙治沙法》、《野生动物保护法》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》、《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》、《甘肃省实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》、《省委省政府关于加快林业发展的决定》、《国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》、国家林业局《关于贯彻落实<中华人民共和国农业技术推广法>的意见》、《甘肃省陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》、《甘肃省人民政府关于进一步加强防沙治沙工作的意见》、《甘肃省人民政府关于进一步加强三北防护林体系建设的意见》、《甘肃省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的实施意见》、省委省政府《关于加强和改进禁毒工作的实施意见》、省政府《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》等。资金分配办法:因素法结合项目法,主要使用方向:加强重点公益林、沙漠、湿地及野生动植物资源保护力度,加强油用牡丹、文冠果、林下经济及林木种苗等林业产业的扶持力度,提升林业防灾减灾能力,加强林业技术推广及资源动态监测,开展林业重大改革研究与试点工作,加强林区禁种铲毒工作等。

  ②森林植被恢复费项目19400万元,设立依据:财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理办法》(财综〔2002〕73号)和甘肃省财政厅甘肃省林业厅《甘肃省森林植被恢复费征收使用实施办法》(甘财综〔2005〕19号)。资金分配办法:因素法结合项目法。主要使用方向:按省、市、县使用比例及用途,用于森林植被恢复工程建设、设备购置、森林资源监测调查、规划设计及森林资源管护等工作。其他项目1个,主要是:甘肃省小陇山林业实验局等7个林业厅直属单位用非税收入安排的业务活动费支出1664万元。

  中央转移支付资金四项290264万元,其中:国有贫困林场扶贫资金1909万元,林业生态保护恢复资金142112万元,林业改革发展资金146113万元,禁毒补助专款120万元。

  结转结余资金2869.41万元,为林业厅及所属单位2016年末结转,2017年需要按原用途继续使用的资金。

  2.项目评审情况

  2017年新申请项目共5个,其中纳入预算评审2个,涉及金额870万元,占项目预算申报总额的20.34%。评审方式为专家会议评审。所有项目结合各地各单位重点林业工作任务而申报,申报资料完整,程序规范。天保工程保护资金根据批复的天保工程(二期)实施方案执行,森林生态效益补偿基金根据核定的重点公益林面积核定,退耕还林资金根据确定的退耕还林任务数核定,其余项目根据各市县及基层林业单位实际需求申报,层层纳入项目库管理,根据规范的筛选评审程序确定。

  3.项目支出增加情况

  2017年省级部门预算项目支出42634万元,其中:一般公共预算财政拨款16750万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出25884万元。较2016年增加20359.63万元,增长91.4 %。主要原因是森林植被恢复费征收标准翻番,征收植被恢复费的重大项目增加,导致森林植被恢复费安排的支出增加18430万元,各单位非税收入增加1059.63万元,财政扶持林业资源保护与发展资金增加870万元。

  (三)政府支出功能分类指标

  1.社会保障和就业支出7956.2万元,较2016年增加1244.2万元,增长18.53 %。主要原因是离退休人员工资增长造成。

  2.医疗保障支出1314.47万元,较2016年增加123.22万元,增长10.34%。主要原因是工资增长造成医疗保险同比增长。

  3.节能环保支出7618万元,较2016年持平。

  4.农林水支出34441.82万元,较2016年增加14034.73万元,增长68.77 %。主要原因是非税收入大幅度增长,专项供给和人员工资也有所增加造成。

  5.住房保障支出1697.8万元,较2016年增加138.71万元,增长8.87%。主要原因是人员工资增加造成住房公积金同比增长。

  6.专项转移支付25651万元,较2016年增加15549万元,增长153.92%,主要原因是森林植被恢复费安排的支出大幅度增加造成。

  (四)非税收入

  2017年本部门共有8个单位涉及非税收入,2017年计划征收26273.58万元。其中:

  1.中央批准设立2个,主要是森林植被恢复费和林地林木补偿费,2017年分别计划征收24250万元、1878.58万元。

  2.省级批准设立2个,办公用房出租2017年分别计划征收85万元;行政处罚60万元。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用27万元,和2016年持平。计划安排出国林业国际合作任务和交流学习1批次,10人。其中赴日本和韩国签署合作备忘录协议、执行林业国际合作任务1批次,3人;赴美国和巴西参加国家公园建设及环境保护技术交流1批次,3人;赴德国、奥地利、荷兰执行与德国巴伐利亚州签署的林业国际合作谅解备忘录任务1批次,2人;赴波兰、希腊、德国参加欧盟生物多样性和自然保护区建设交流学习1批次,2人。

  2.公务接待费37.23万元,较2016年增加5.29万元,增长16.56 %。主要原因是财政定额标准增加造成。计划在2016年基础上进一步严控公务接待费支出,将全厅及直属单位公务接待批次控制在360次,2200人以内,人均公务接待费控制在169.23元以内。

  3.公务用车购置费0万元,和2016年持平。

  4.公务用车运行维护费333.47万元,较2016年增加28.5万元,增长9.35 %。主要原因是公车编制增加1辆和财政定额标准提高造成。截至2016年末,公务用车保有量176辆。

  5.培训费120.86万元,较2016年减少2.1万元,下降1.77 %。主要原因是各单位压减培训造成。计划分别于2017年3月到12月,培训全省各级林业干部职工39批次、4752人,按照每人每天380元标准计算,共需培训费414.56万元,省财政当年安排120.51万元,剩余294.05万元通过结转结余资金解决。

  6.会议费10万元,较2016年减少130万元,下降92.8%。主要原因是结转结余资金安排会议费支出造成。计划分别于2017年1月至12月,召开各类会议32次,参会人员3063人,按照三类会议标准每人每天380元计算,共需会议费190.38万元,省财政当年安排10万元,剩余180.38万元通过结转结余资金解决。 

  7.机关运行费1465.52万元,较2016年减少185.67万元,下降11.24 %。主要原因是厅机关勤俭节约,控制不必要支出造成。

  五、政府采购预算情况

  2017年,省林业厅所属39个单位按要求上报了政府采购预算22183.66万元,计划通过政府采购方式采购服务、物业管理、信息咨询、审计、设备仪器等项目55040项(台、件、套),其中动用财政拨款16997.94万元,国有资本经营收入23万元,财政拨款结转结余资金900.07万元,事业收入838.6万元,上级补助收入864万元,其他收入2559.369万元。基本上涵盖了林业建设的方方面面,较完整的反映了林业厅直属单位2017年政府采购的需求。

  六、部门绩效评价进展情况

  2017年预算中实行绩效目标管理的项目1个,即林业资源保护与发展专项资金,涉及一般公共预算财政拨款7600万元。其中:组织自评项目4个,包括木本油料发展、林下经济发展、森林防火、森林病虫害防治,涉及3770万元,占部门预算安排总额的50%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局、甘肃省林业技术推广总站)。确定中期绩效评价试点项目0个,为××项目。

  六、相关专业名词解释

  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

  11.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

  12.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

  以上数据详见附表

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